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广州中医药大学深圳医院(福田)2019年度部门决算

日期:2020-11-13 信息来源: 字号:【

  目录

  一、广州中医药大学深圳医院(福田)概况

  (一)部门职责

  (二)机构设置

  二、广州中医药大学深圳医院(福田)2019年度部门决算表

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、广州中医药大学深圳医院(福田)2019年度部门决算情况说明

  四、名词解释

  

  

  

  一、广州中医药大学深圳医院(福田)概况

  (一)部门职责

  以中医医疗为主体,是一所集医疗、预防、保健、康复和科研教学为一体的综合性公立中医院,以患者的诊疗需求、就医体验为核心,提供诊断、治疗、康复、预防保健、接生、计划生育等方面的服务。

  (二)机构设置

  广州中医药大学深圳医院(福田)属三级甲等级中医医院,设置临床科室 27个,医技科室12个,社康中心13个,职能部门 16个,在岗人员 1269人。

  二、广州中医药大学深圳医院(福田)2019年度部门决算表

  (一)收入支出决算总表

  收入支出决算总表

   注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

       2.本表含政府性基金预算财政拨款。

       3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

  (二)收入决算表

  收入决算表

   注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

       2.本表含政府性基金预算财政拨款。

       3.本表批复到项级科目。

       4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

  (三)支出决算表

  支出决算表

   注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

       2.本表含政府性基金预算财政拨款。

       3.本表批复到项级科目。

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  财政拨款收入支出决算总表

   注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

       2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  一般公共预算财政拨款支出决算表

   注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。

       2.本表批复到项级科目。

       3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

       2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。

      2.本表批复到项级科目。

      3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

  三、广州中医药大学深圳医院(福田)2019年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  广州中医药大学深圳医院(福田)2019年度收入总计125544.64万元,其中本年收入93700.69万元,年初结转和结余26341.65万元,用事业基金弥补收支差额5502.3万元;支出总计125544.64万元,其中本年支出90605.86万元,年末结转和结余34938.78万元。主要为医院新建大楼改扩建经费、三名工程经费、住房补贴结转等。

  2019年度本年收入93700.69万元,本年支出90605.86万元,与2018年决算数(收入83622.9万元,支出82855.77万元)相比,收入增加10077.79万元,增长12.05%,支出增加7750.09万元,增长9.35%。

  (二)收入决算情况说明

  广州中医药大学深圳医院(福田)2019年度收入合计93700.69万元,其中:财政拨款收入35754.36万元,占38.16%;事业收入57286.83万元,占61.14%;其他收入0.06万元,占0.7%。与2018年决算数相比,收入增加10077.79万元,其中:财政拨款收入减少3318.54万元,下降8.5%;事业收入增加12736.83万元,增长28.59 %。

  2019年收入增加主要原因是医院新大楼投入使用,医疗收入大幅增加;政府支持,大力引进优秀医护人员医疗收入大幅增加。

  (三)支出决算情况说明

  广州中医药大学深圳医院(福田)2019年度支出合计90605.86万元,其中:基本支出74938.2万元,占82.71%;项目支出15667.66万元,占17.29%。与2018年决算数相比,支出增加7750.09万元,其中:基本支出增加24369.15万元,增加48.19%;项目支出减少16619.05万元,下降51.48%。项目支出增加的主要原因是医院新大楼投入使用,增加医疗设备购置及人员配置等。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  广州中医药大学深圳医院(福田)2019年度本年财政拨款收入35754.36万元,2019年度财政拨款支出33051.61万元。与2018年决算数相比,本年财政拨款收入减少3318.54万元,下降8.5%,本年财政拨款支出减少5908.32万元,下降15.17%。

  收入增加主要原因政府对我院改扩建大力投入,支出增加的主要原因是医院新大楼投入使用,增加医疗设备购置及人员配置等。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  广州中医药大学深圳医院(福田)2019年度财政拨款支出28169.32万元,主要用于以下方面:医疗卫生健康(类)支出28076.41万元,占99.67%;社会保障和就业(类)支出92.91万元,占0.33%。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  广州中医药大学深圳医院(福田)2019年度财政拨款基本支出17383.95万元,其中:

  人员经费8218.26万元。主要包括:基本工资、绩效工资、职业年金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费9165.69万元。主要包括:办公费、印刷费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  广州中医药大学深圳医院(福田)2019年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  广州中医药大学深圳医院(福田)2019年度政府性基金预算财政拨款收入8500.38万元,政府性基金预算财政拨款支出4882.29万元,年末结转和结余3618.09万元。

  (九)预算绩效情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况。

  根据《广州中医药大学深圳医院(福田)2019年工作计划》,2019年广中医深圳医院的绩效工作目标符合部门职责,整体符合区卫生事业“十三五”发展规划的工作思路,绩效目标设立依据充分,符合客观实际,年度工作目标与总目标的衔接紧密,能够明确体现区社管中心履职效果的社会、经济效益指标。

  在预算编制上,预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求的,在福田区2018年国民经济和社会发展计划执行情况与2019年计划的报告“关于深化健康福田建设的工作计划”以及在福田区政府工作报告(2019)中“大力提高医疗服务供给”的工作思路,在2019年部门预算的主要工作目标均有提及。根据年度工作重点和主要任务,在不同项目、不同用途之间合理分配的;专项资金编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预算决算差异过大的问题;全面实行了政府和部门预算功能分类和经济分类预算编制,年度中间无调剂,项目之间未发生调剂,预算编制规范、准确、详实。2019年预算编制符合《中华人民共和国预算法》《广东省人民政府关于印发广东省省级财政专项资金管理试行办法的通知》《深圳市福田区财政专项资金管理暂行办法》等关于预算编制的各项原则和要求,符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。

  对部门整体支出预算使用效益的考察包括经济性、效率性、效果性、公平性四项,共涉及 7 个三级指标,总体而言,在预算使用效益上绩效表现较好。

  1.经济性

  我院无“三公”经费预算,公务用车购置及运行维护费为0元。日常公用经费预算为27073.95万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经费等公用经费,最后支出数为27073.95万元,日常公用经费控制率为100%。在日常公用经费控制率绩效表现较好,实际支出数未超过预算安排数。

  2.效率性

  2019年四个季度部门预算支出进度分别为23.81%、56.82%、90.92%和99.94%,一季度和四季度部门预算支出进度略微低于序时进度,其主要原因是部分预算项目支出实行先付制,如退休人员的工资,如果医院尚未收到财政拨款,医院先行垫付。此外,还存在政府拨款已到,但是相关批复流程未能走完,所以影响在规定时间内的支出进度。同时专款专用也影响预算支出进度,一些财政专款拨过来只能在专项上使用,但是转来后医院短期内并未发生该专项的支出。

  3.效果性

  在效果性的考察上,根据履职内容和性质,从社会效益、可持续影响方面对工作实效和效益进行评价。总体来看,整体支出效益情况很好。在社会效益方面,2019年门诊诊疗总人次120.43万人次,同比增长19.94%;出院患者21421人次,同比增长33.66%;手术台次9303人次,同比增长37.56%;病床使用率92.66%,同比下降17.49%(因编制床位增加),平均住院日8.86,同比增加1.61%;社康诊疗人次416513人次,同比增长19.68%,家庭医生共签约79628位居民,较2018年增长12.72%。举行中医健康讲座10余场,接受深圳市电台采访近10次,开展治未病相关知识推广网络直播1次、义诊多次,受众2000余人。在可持续影响方面,引进特色疗法,开展新项目新技术76项。获批科研项目39项,经费172万元,较去年同期增长20.51%,获批国自然基金面上项目2项,广东省自然基金4项,深圳市科创委基金4项。发表论文133篇,其中SCI论文6篇,出版专著4部,获批实用新型专利6项。获国家科学技术进步二等奖1项,获中华中医药学会科学技术二等奖1项,广西自治区人民政府三等奖1项,中华中医药学会学术著作二等奖1项。 2019年获批国家级中医继续教育项目5项、省级24项。广东省针灸学会亚健康专业委员会、深圳市中医药学会中医美容专业委员会两个主委单位挂靠我院。积极开展名中医学术经验继承工作,4名中医药专家获批深圳市第五批名中医专家学术经验继承工作指导老师。金素芳副主任医师获批成为全国西学中骨干人才培训项目培养对象。

  4.公平性

  对公平性的考察涉及群众信访办理情况和公众或者服务对象满意度两项指标,两项指标绩效表现较好。在群众信访的办理上,全年没有因信访问题处理不当导致群众越级或进京滋事事件,没有发生群死群伤等重大治安灾害、安全责任事故,没有发生重大恶性刑事案件。在群众满意度上,根据深圳市委卫生工委的医疗行业服务公众满意度调查监测结果显示,2019年我院门诊满意率为96.6%,住院满意率为97.5%,总体满意率99.94%,年度满意度得分在全市公立医院中排名靠前。由此参考,在社会公众的满意度上,绩效表现较好。

  3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

  1.不断完善预算绩效管理机制。为更好落实绩效目标,做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理模式要求,我院转发了《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《深圳市预算绩效管理暂行办法》,印发了《内部控制制度》《预算控制管理制度》《支出控制制度》《专项资金财务管理制度》等规章制度,从制度上将工作目标定位在建立覆盖所有财政资金以及贯穿预算管理全过程的绩效管理体系上,并配套建立绩效考核评价指标体系,并按照《福田区财政局关于开展2019年度绩效自评工作的通知》要求,科学合理设置绩效考核指标,使绩效考核指标与各部门工作任务紧密结合起来。

  2.深化预算绩效评价。绩效评价是预算绩效管理的核心。预算执行结束后,要及时对预算资金产出和结果的经济性、效率性、效益性实施评价。借助第三方机构,开展绩效评价工作,通过梳理项目进度、完成质量、组织管理、资金管理等情况,分析评价过程中发现的项目问题和不足,向预算部门和项目单位提出整改意见,并对整改情况进行再检查、再核实,督促整改措施落到实处,确保每个重点评价项目真正取得实效。第三方机构根据考核指标客观公正给出评价分数,出具第三方绩效评价报告,评价考核结果作为今后安排项目资金的重要参考依据。

  3.注重预算绩效评价结果应用。注重对绩效运行过程实施重点监控,积极跟踪年度目标任务执行到位情况,不定期召开绩效评价专题会议,分析各项阶段性绩效指标完成情况,针对薄弱环节找差距、抓整改。强化预算执行,凡是绩效评价差,时提出整改意见,督促及时整改。注重评价结果运用,将绩效评价结果和下年度预算编制安排相结合,建立起以结果为导向的预算管理机制。

  其他重要事项情况说明

  1.政府采购支出情况说明。

  广州中医药大学深圳医院(福田) 2019年度政府采购支出总额 12976.3万元,其中:政府采购货物支出 11269.48万元、政府采购工程支出832.33万元、政府采购服务支出874.49 万元。

  2.国有资产占用情况说明。

  广州中医药大学深圳医院(福田)截至 2019年 12 月 31 日,共有车辆11辆,其中一般公务用车7辆、救护车3辆、体检车1辆。

  3.部门需要说明的其他特殊事项。

  广州中医药大学深圳医院(福田)2019年度无其他重要事项情况说明。

  四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  (三)其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

  (四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (六)结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  (七)年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (八)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  (九)项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。