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2022年广州中医药大学深圳医院(福田)部门预算

日期:2022-03-10 信息来源: 字号:【

 

 

  

 

一、文字部分

第一部分  部门概况

第二部分  事业收支总体情况

第三部分  事业支出具体情况

第四部分  政府采购预算情况

第五部分  一般公共预算“三公”经费预算情况

第六部分  其他需要说明情况

第七部分  名词解释

二、表格部分

()收支总表

()收入总表

()支出总表

()基本支出总表

()项目支出总表

()政府预算拨款收支总表

()一般公共预算支出表

()政府性基金预算支出表

()国有资本经营预算支出表

()上级专项转移支付支出表

(十一)政府采购项目支出表

(十二)一般公共预算“三公”经费支出表

(十三)部门预算绩效管理项目情况表

(十四)部门(单位)整体支出绩效目标表

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

广州中医药大学深圳医院(福田)以中医医疗为主体,是一所集医疗、预防、保健、康复和科研教学为一体的综合性公立中医院。以患者的诊疗需求,就医体验,诊后效果为核心,采用中西医治疗相结合方法,为广大患者提供诊断、治疗、康复、预防保健、接生等方面的服务。

二、机构编制及交通工具情况

广州中医药大学深圳医院(福田)属三级甲等中医综合医院,是广州中医药大学第六临床医院。截止2021年12月31日,医院在岗人员1572人,其中:在编人员348人,非在编人员1224人,离退休人员60人;车辆13部,其中救护车6部。

三、2022年主要工作目标

广州中医药大学深圳医院(福田)2022年主要工作任务及目标:锚定“争创一流、走在前列”总目标,努力实现全院业务量同比增长20%,稳居国家三级公立中医医院绩效考核前100名,力争进入前80名,深圳市中医肿瘤医学中心建设初见成效,打造粤港澳大湾区一流的中医院+一流的社区健康服务中心,奋力夺取医疗业务和疫情防控两个战场的胜利,以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

 

 

第二部分  事业收支总体情况

 

2022年广州中医药大学深圳医院(福田)事业收入 87,194.51万元,比2021年增加12,886.51万元,增长 17.34 %

2022年广州中医药大学深圳医院(福田)事业支出 87,194.51万元,比2021年增加12,886.51 万元,增长17.34 %

事业收支增长主要原因:1.开展新医疗项目,服务量增长导致医疗业务收入增长 2.医疗业务收入增长导致医疗业务支出同步增长

 

第三部分  事业支出具体情况

 

一、广州中医药大学深圳医院(福田)

广州中医药大学深圳医院(福田)本级事业支出 87,194.51 万元,包括人员支出0万元、公用支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出87,194.51万元。

(一)人员支出0万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出0万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,主要是离退休人员经费。

(四)项目支出87,194.51万元,具体包括:

其他项目87,194.51万元,主要用于药品和卫生材料购置 、办公设备购置及其他业务委托等

第四部分  政府采购预算情况

 

广州中医药大学深圳医院(福田)政府采购项目纳入2022年部门预算共计3,731.14万元,其中货物采购 450.70万元、工程采购1,750.00万元、服务采购1,530.44万元。

 

第五部分  一般公共预算“三公”经费预算情况

 

一、“三公”经费的单位范围:因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括广州中医药大学深圳医院(福田)。
    二、“三公”经费预算情况说明
    2022年“三公”经费预算0万元,比2021年预算增加(减少) 0 万元。
    1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2022年因公出国(境)经费预算数为0万元,在实际执行中根据计划据实调配。

⒉公务接待费。2022年预算数0万元,比2021年增加(减少) 0 万元。

⒊公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元,其中:公务用车购置费2022年预算数0万元,比2021年预算数增加(减少) 0 万元;公务用车运行维护费2022年预算数0万元,比2021年预算数增加(减少)0万元。

 

 

 

第六部分  其他需要说明情况

 

一、国有资产占用情况

广州中医药大学深圳医院(福田)截至20219月共有车辆13部,其中救护车6部,其他用车7辆,主要是小汽车2辆,小轿车1辆,体检车1辆,大客车1辆,小客车1辆,货车1辆;单价50万元以上通用设备12台(其中车辆7台),单价100万元以上专用设备77台(套)。

二、其他

本单位财政拨款预算在财管中心代编中统筹,此份报告只列事业收支部分。

                

第七部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费(基本工资、津贴补贴等)和公用经费(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

六、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目,归口至上年结余、结转中填报。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、三公经费:一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表: