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关于广州中医药大学深圳医院(福田)2021年度财务预算的批复

日期:2021-02-24 信息来源: 字号:【
 附件2

关于广州中医药大学深圳医院(福田)

2021年度财务预算的批复

 

根据区财政局《关于批复福田区2021年度部门预算及做好信息公开工作的通知》(福财〔2021〕21号)、福田区卫生健康局关于印发《福田区卫生系统2021年度部门预算分配方案》的通知(福卫健〔2021〕9号)和《福田区卫生系统2021年度财务预算批复的原则与标准》(福卫健〔2021〕13号)规定,现将广州中医药大学深圳医院(福田)2021年度财务预算批复如下:

一、主要职能

以中医医疗为主体,是一所集医疗、预防、保健、康复和科研教学为一体的综合性公立中医院。以患者的诊疗需求,就医体验,诊后效果为核心,采用中西医治疗相结合方法,为广大患者提供诊断、治疗、康复、预防保健、接生等方面的服务。

二、基本情况

广州中医药大学深圳医院(福田)(以下简称“广中医深圳医院”)属三级甲等级中医综合医院,是广州中医药大学第六临床医院。截止2020年12月31日,医院编制床位809张,实际开放床位587张。设置临床科室27个,医技科室12个,社康中心9个,社康站3个,职能部门15个;医院在岗人员1422人,其中:在编人员353人,非在编人员1013人,离退休人员56人;车辆14部,其中,救护车6部;医院建筑面积111586平方米,其中,社康中心用房建筑面积5091平方米。

三、2021年主要工作任务及目标

守辨证论治之正,创现代运用之新。深刻认识全面推进健康中国建设的重大意义,结合医院实际,医教研管协同发展,精品医院见成效,社康中心增数量,临床医学院建设出成绩,深圳研究院建设开新局,住培基地建设上台阶,三级公立医院绩效评估进入中医医院前100名,向建设高水平大学附属医院的宏伟目标挺进。

四、2021年度部门预算批复

(一)2021年收入费用预算批复

2021年批复广中医深圳医院总收入预算98,495.63万元。批复总费用预算98,698.56万元。其中:院部收支盈余-202.93万元。(详见附件1)

【批注】在本单位2021年“医疗盈余≥0”的基础上,总费用预算支出可根据本单位2021年总收入的变化情况,结合预算管理制度做出适当的调整。

(二)2021年财政补助收入预算批复

2021年批复广中医深圳医院财政拨款收入预算23,032.63万元,其中:政府投资项目预算4,805万元,财政一般性经费预算18,227.63万元(院部预算13,016.63万元,社康预算5,211万元)。(详见附件2)

六、因特殊情况需要增、减预算时按《福田区卫生计生系统财务预算管理办法》办理。

 

 

 

附件: 1. 2021年收入费用预算批复表

      2. 2021年财政补助收入预算明细批复表

      


附件1   

2021年收入费用预算批复表

预算单位:广州中医药大学深圳医院(福田)                                     单位:万元

项目

局批复数

备注

一、总收入

98,495.63

 

其中:医疗活动收入

86,641.63

 

  (一)财政补助收入

23,032.63

财政补助收入预算按2021年度部门预算分配方案批复(其中:政府投资项目按项目单位向区发改局申报资金计划数批复)。

        1.财政基本拨款

11,243.63

        2.财政项目拨款

11,789.00

              其中:政府投资

4,805.00

  (二)事业收入

74,308.00

按照2021年财政批复预算数执行。

        1.医疗收入

74,243.00

              其中:药品收入

22,272.90

参考医改指标要求,结合医院上年数据批复

        2.科教收入

65.00

参考医院申报预算数批复

  (三)其他收入

1,155.00

参考医院申报预算数批复

二、总费用

98,698.56

按《福田区卫生系统2021年度财务预算批复的原则与标准》批复

  (一)医疗活动费用

86,441.63

参考政府会计制度要求,结合医院上年数据批复

  (二)财政项目支出

12,191.93

参考政府会计制度要求,结合医院上年数据批复(其中:政府投资项目按项目单位向区发改局申报资金计划数批复)

            其中:政府投资

4,805.00

  (三)科教费用(不含财政拨款部分)

65.00

参考政府会计制度要求,结合医院上年数据批复

三、收支盈余

-202.93

按《福田区卫生系统2021年度财务预算批复的原则与标准》批复

  (一)医疗盈余

200.00

按《福田区卫生系统2021年度财务预算批复的原则与标准》批复

  (二)财政项目盈余

-402.93

参考医院上年数据,按医院申报预算数批复

            其中:政府投资盈余

0.00

  (三)科教盈余

0.00

 

 

注:附件1中的“收支盈余”仅指本年数,不含上年结转的财政项目盈余5,336.13万元。


附件2

2021年财政补助收入预算明细批复表

预算单位:广州中医药大学深圳医院(福田)                                    单位:万元

项目

局批复数

经费分类

院部

社康

小计

基本

项目

小计

基本

项目

(行财科+经建科)总计

23,032.63

17,821.63

9,158.63

8,663.00

5,211.00

2,085.00

3,126.00

(行财科)合计

18,227.63

13,016.63

9,158.63

3,858.00

5,211.00

2,085.00

3,126.00

其中:社康中心合计

5,311.00

100.00

0.00

100.00

5,211.00

2,085.00

3,126.00

2080502

事业单位离退休

事业单位离退休

事业单位离退休

107.63

107.63

107.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

小计

14,772.00

12,687.00

9,029.00

3,658.00

2,085.00

2,085.00

0.00

 

 

医疗发展保障

小计

3,770.00

3,770.00

585.00

3,185.00

0.00

0.00

0.00

 

 

基本医疗专项

小计

11,002.00

8,917.00

8,444.00

473.00

2,085.00

2,085.00

0.00

21004

公共卫生

小计

3,348.00

222.00

22.00

200.00

3,126.00

0.00

3,126.00

2100403

妇幼保健机构

妇幼卫生专项

小计

75.00

75.00

0.00

75.00

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

国家基本公共卫生

小计

2,300.00

0.00

0.00

0.00

2,300.00

0.00

2,300.00

2100409

重大公共卫生专项

国家重大公共卫生

小计

125.00

125.00

0.00

125.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

小计

848.00

22.00

22.00

0.00

826.00

0.00

826.00

 

 

社区卫生专项

小计

826.00

0.00

0.00

0.00

826.00

0.00

826.00

 

 

其他公共卫生

基本公共卫生管理配套

22.00

22.00

0.00

22.00

0.00

0.00

0.00

政府投资项目

4,805.00

4,805.00

0.00

4,805.00

0.00

0.00

0.00

 

注:1.综合业务管理经费238万元包含:财政支出绩效评价经费10万元,审计工作经费10万元,纪委案件工作基地留置场所经费128万元,扶贫经费90万元。