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关于广州中医药大学深圳医院（福田）
2021年度财务预算的批复
根据区财政局《关于批复福田区2021年度部门预算及做好信息公开工作的通知》（福财〔2021〕21号）、福田区卫生健康局关于印发《福田区卫生系统2021年度部门预算分配方案》的通知（福卫健〔2021〕9号）和《福田区卫生系统2021年度财务预算批复的原则与标准》（福卫健〔2021〕13号）规定,现将广州中医药大学深圳医院（福田）2021年度财务预算批复如下：
一、主要职能
以中医医疗为主体，是一所集医疗、预防、保健、康复和科研教学为一体的综合性公立中医院。以患者的诊疗需求，就医体验，诊后效果为核心，采用中西医治疗相结合方法，为广大患者提供诊断、治疗、康复、预防保健、接生等方面的服务。
二、基本情况
广州中医药大学深圳医院（福田）（以下简称“广中医深圳医院”）属三级甲等级中医综合医院，是广州中医药大学第六临床医院。截至2020年12月31日，医院编制床位809张，实际开放床位587张。设置临床科室27个，医技科室12个，社康中心9个，社康站3个，职能部门15个；医院在岗人员1422人，其中：在编人员353人，非在编人员1013人，离退休人员56人；车辆14部，其中，救护车6部；医院建筑面积111586平方米，其中，社康中心用房建筑面积5091平方米。
三、2021年主要工作任务及目标
守辨证论治之正，创现代运用之新。深刻认识全面推进健康中国建设的重大意义，结合医院实际，医教研管协同发展，精品医院见成效，社康中心增数量，临床医学院建设出成绩，深圳研究院建设开新局，住培基地建设上台阶，三级公立医院绩效评估进入中医医院前100名，向建设高水平大学附属医院的宏伟目标挺进。
四、2021年度部门预算批复
（一）2021年收入费用预算批复
2021年批复广中医深圳医院总收入预算98,495.63万元。批复总费用预算98,698.56万元。其中：院部收支盈余-202.93万元。（详见附件1）
【批注】在本单位2021年“医疗盈余≥0”的基础上，总费用预算支出可根据本单位2021年总收入的变化情况，结合预算管理制度做出适当的调整。
（二）2021年财政补助收入预算批复
2021年批复广中医深圳医院财政拨款收入预算23,032.63万元，其中：政府投资项目预算4,805万元，财政一般性经费预算18,227.63万元（院部预算13,016.63万元，社康预算5,211万元）。（详见附件2）
六、因特殊情况需要增、减预算时按《福田区卫生计生系统财务预算管理办法》办理。
附件: 1. 2021年收入费用预算批复表
2. 2021年财政补助收入预算明细批复表
附件1
2021年收入费用预算批复表
预算单位：广州中医药大学深圳医院（福田） 单位：万元
|
项目 |
局批复数 |
备注 |
|
一、总收入 |
98,495.63 |
|
|
其中：医疗活动收入 |
86,641.63 |
|
|
（一）财政补助收入 |
23,032.63 |
财政补助收入预算按2021年度部门预算分配方案批复（其中：政府投资项目按项目单位向区发改局申报资金计划数批复）。 |
|
1.财政基本拨款 |
11,243.63 |
|
|
2.财政项目拨款 |
11,789.00 |
|
|
其中：政府投资 |
4,805.00 |
|
|
（二）事业收入 |
74,308.00 |
按照2021年财政批复预算数执行。 |
|
1.医疗收入 |
74,243.00 |
|
|
其中：药品收入 |
22,272.90 |
参考医改指标要求，结合医院上年数据批复 |
|
2.科教收入 |
65.00 |
参考医院申报预算数批复 |
|
（三）其他收入 |
1,155.00 |
参考医院申报预算数批复 |
|
二、总费用 |
98,698.56 |
按《福田区卫生系统2021年度财务预算批复的原则与标准》批复 |
|
（一）医疗活动费用 |
86,441.63 |
参考政府会计制度要求，结合医院上年数据批复 |
|
（二）财政项目支出 |
12,191.93 |
参考政府会计制度要求，结合医院上年数据批复（其中：政府投资项目按项目单位向区发改局申报资金计划数批复） |
|
其中：政府投资 |
4,805.00 |
|
|
（三）科教费用（不含财政拨款部分） |
65.00 |
参考政府会计制度要求，结合医院上年数据批复 |
|
三、收支盈余 |
-202.93 |
按《福田区卫生系统2021年度财务预算批复的原则与标准》批复 |
|
（一）医疗盈余 |
200.00 |
按《福田区卫生系统2021年度财务预算批复的原则与标准》批复 |
|
（二）财政项目盈余 |
-402.93 |
参考医院上年数据，按医院申报预算数批复 |
|
其中：政府投资盈余 |
0.00 |
|
|
（三）科教盈余 |
0.00 |
|
注：附件1中的“收支盈余”仅指本年数，不含上年结转的财政项目盈余5,336.13万元。
附件2
2021年财政补助收入预算明细批复表
预算单位：广州中医药大学深圳医院（福田） 单位：万元
|
项目 |
局批复数 |
经费分类 |
||||||||
|
院部 |
社康 |
|||||||||
|
小计 |
基本 |
项目 |
小计 |
基本 |
项目 |
|||||
|
（行财科+经建科）总计 |
23,032.63 |
17,821.63 |
9,158.63 |
8,663.00 |
5,211.00 |
2,085.00 |
3,126.00 |
|||
|
（行财科）合计 |
18,227.63 |
13,016.63 |
9,158.63 |
3,858.00 |
5,211.00 |
2,085.00 |
3,126.00 |
|||
|
其中：社康中心合计 |
5,311.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
5,211.00 |
2,085.00 |
3,126.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
事业单位离退休 |
事业单位离退休 |
107.63 |
107.63 |
107.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
小计 |
14,772.00 |
12,687.00 |
9,029.00 |
3,658.00 |
2,085.00 |
2,085.00 |
0.00 |
|
|
|
|
医疗发展保障 |
小计 |
3,770.00 |
3,770.00 |
585.00 |
3,185.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
基本医疗专项 |
小计 |
11,002.00 |
8,917.00 |
8,444.00 |
473.00 |
2,085.00 |
2,085.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
小计 |
3,348.00 |
222.00 |
22.00 |
200.00 |
3,126.00 |
0.00 |
3,126.00 |
|
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
妇幼卫生专项 |
小计 |
75.00 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
国家基本公共卫生 |
小计 |
2,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,300.00 |
0.00 |
2,300.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
国家重大公共卫生 |
小计 |
125.00 |
125.00 |
0.00 |
125.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
小计 |
848.00 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
826.00 |
0.00 |
826.00 |
|
|
|
|
社区卫生专项 |
小计 |
826.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
826.00 |
0.00 |
826.00 |
|
|
|
其他公共卫生 |
基本公共卫生管理配套 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府投资项目 |
4,805.00 |
4,805.00 |
0.00 |
4,805.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：1.综合业务管理经费238万元包含：财政支出绩效评价经费10万元，审计工作经费10万元，纪委案件工作基地留置场所经费128万元，扶贫经费90万元。
