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目录
一、广州中医药大学深圳医院（福田）概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、广州中医药大学深圳医院（福田）2018年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、广州中医药大学深圳医院（福田）2018年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、广州中医药大学深圳医院（福田）概况
（一）部门职责
以中医医疗为主体，是一所集医疗、预防、保健、康复和科研教学为一体的综合性公立中医院，以患者的诊疗需求、就医体验为核心，提供诊断、治疗、康复、预防保健、接生、计划生育等方面的服务。
（二）机构设置
广州中医药大学深圳医院（福田）属三级甲等级中医医院，设置临床科室 26个，医技科室 9个，社康中心10个，职能部门 14个，在岗人员 1117人。
二、广州中医药大学深圳医院（福田）2018年度部门决算表
|
（一）收入支出决算总表
|
收入支出结算总表 |
|
|
||
|
部门：广州中医药大学深圳医院（福田） |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
39,072.90 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
44,550.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
10.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
745.84 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
82,099.93 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
83,622.90 |
本年支出合计 |
51 |
82,855.77 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
654.20 |
|
年初结转和结余 |
24 |
10,851.03 |
其中：提取职工福利基金 |
53 |
261.68 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
25 |
10,851.03 |
转入事业基金 |
54 |
392.52 |
|
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
10,963.97 |
|
|
27 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
56 |
10,963.97 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
总计 |
29 |
94,473.94 |
总计 |
58 |
94,473.94 |
|
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 |
|||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||
（二）收入决算表
|
收入决算表 |
||||||||||
|
部门：广州中医药大学深圳医院（福田） 金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
83,622.90 |
39,072.90 |
0.00 |
44,550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20603 |
应用研究 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060399 |
其他应用研究支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
310.19 |
310.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
309.35 |
309.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
309.35 |
309.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
83,302.72 |
38,752.72 |
0.00 |
44,550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
19,497.01 |
19,497.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
19,497.01 |
19,497.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21002 |
公立医院 |
60,382.52 |
15,832.52 |
0.00 |
44,550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100202 |
中医(民族)医院 |
46,653.61 |
2,103.61 |
0.00 |
44,550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
13,728.91 |
13,728.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
52.87 |
52.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
52.87 |
52.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
3,191.51 |
3,191.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
104.93 |
104.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1,652.55 |
1,652.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
230.21 |
230.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
1,203.81 |
1,203.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21006 |
中医药 |
168.00 |
168.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100601 |
中医（民族医)药专项 |
168.00 |
168.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 |
||||||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
||||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 |
||||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||||
（三）支出决算表
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
部门：广州中医药大学深圳医院（福田） |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
82,855.77 |
50,569.05 |
32,286.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20603 |
应用研究 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060399 |
其他应用研究支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
745.84 |
309.35 |
436.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
309.35 |
309.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
309.35 |
309.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
436.49 |
0.00 |
436.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
436.49 |
0.00 |
436.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
82,099.93 |
50,259.71 |
31,840.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
12,522.23 |
4,544.55 |
7,977.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
12,522.23 |
4,544.55 |
7,977.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21002 |
公立医院 |
59,728.33 |
43,904.80 |
15,823.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100202 |
中医(民族)医院 |
45,999.41 |
43,895.80 |
2,103.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
13,728.91 |
9.00 |
13,719.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
52.87 |
52.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
52.87 |
52.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
3,336.51 |
1,757.49 |
1,579.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
104.93 |
104.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1,652.55 |
1,652.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
230.21 |
0.00 |
230.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
1,348.81 |
0.00 |
1,348.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21006 |
中医药 |
168.00 |
0.00 |
168.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100601 |
中医（民族医)药专项 |
168.00 |
0.00 |
168.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
6,291.99 |
0.00 |
6,291.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
6,291.99 |
0.00 |
6,291.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 |
|||||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 |
|||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||
（四）财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算表
|
部门：广州中医药大学深圳医院（福田） |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
39,072.90 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
745.84 |
745.84 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
38,204.13 |
38,204.13 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
39,072.90 |
本年支出合计 |
49 |
38,959.96 |
38,959.96 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
10,851.03 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
10,963.97 |
10,963.97 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
10,851.03 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
49,923.94 |
总计 |
54 |
49,923.94 |
49,923.94 |
0.00 |
|
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 |
|||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
|
|||||||
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
部门：广州中医药大学深圳医院（福田） |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||
|
合计 |
10,851.03 |
0.00 |
10,851.03 |
39,072.90 |
6,673.25 |
32,399.65 |
38,959.96 |
6,673.25 |
32,286.71 |
10,963.97 |
0.00 |
10,963.97 |
0.00 |
|||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20603 |
应用研究 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2060399 |
其他应用研究支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
435.65 |
0.00 |
435.65 |
310.19 |
309.35 |
0.84 |
745.84 |
309.35 |
436.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
309.35 |
309.35 |
0.00 |
309.35 |
309.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
309.35 |
309.35 |
0.00 |
309.35 |
309.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20807 |
就业补助 |
435.65 |
0.00 |
435.65 |
0.84 |
0.00 |
0.84 |
436.49 |
0.00 |
436.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
435.65 |
0.00 |
435.65 |
0.84 |
0.00 |
0.84 |
436.49 |
0.00 |
436.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10,415.38 |
0.00 |
10,415.38 |
38,752.72 |
6,363.91 |
32,388.81 |
38,204.13 |
6,363.91 |
31,840.22 |
10,963.97 |
0.00 |
10,963.97 |
0.00 |
||||||||
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
3,989.19 |
0.00 |
3,989.19 |
19,497.01 |
4,544.55 |
14,952.46 |
12,522.23 |
4,544.55 |
7,977.68 |
10,963.97 |
0.00 |
10,963.97 |
0.00 |
||||||||
|
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
3,989.19 |
0.00 |
3,989.19 |
19,497.01 |
4,544.55 |
14,952.46 |
12,522.23 |
4,544.55 |
7,977.68 |
10,963.97 |
0.00 |
10,963.97 |
0.00 |
||||||||
|
21002 |
公立医院 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,832.52 |
9.00 |
15,823.52 |
15,832.52 |
9.00 |
15,823.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2100202 |
中医(民族)医院 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,103.61 |
0.00 |
2,103.61 |
2,103.61 |
0.00 |
2,103.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,728.91 |
9.00 |
13,719.91 |
13,728.91 |
9.00 |
13,719.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.87 |
52.87 |
0.00 |
52.87 |
52.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.87 |
52.87 |
0.00 |
52.87 |
52.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
145.00 |
0.00 |
145.00 |
3,191.51 |
1,757.49 |
1,434.03 |
3,336.51 |
1,757.49 |
1,579.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104.93 |
104.93 |
0.00 |
104.93 |
104.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,652.55 |
1,652.55 |
0.00 |
1,652.55 |
1,652.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
230.21 |
0.00 |
230.21 |
230.21 |
0.00 |
230.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
145.00 |
0.00 |
145.00 |
1,203.81 |
0.00 |
1,203.81 |
1,348.81 |
0.00 |
1,348.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21006 |
中医药 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
168.00 |
0.00 |
168.00 |
168.00 |
0.00 |
168.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2100601 |
中医（民族医)药专项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
168.00 |
0.00 |
168.00 |
168.00 |
0.00 |
168.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
6,281.19 |
0.00 |
6,281.19 |
10.80 |
0.00 |
10.80 |
6,291.99 |
0.00 |
6,291.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
6,281.19 |
0.00 |
6,281.19 |
10.80 |
0.00 |
10.80 |
6,291.99 |
0.00 |
6,291.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 |
||||||||||||||||||||||
|
2.本表批复到项级科目。 |
||||||||||||||||||||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||||||||||||||||
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
部门：广州中医药大学深圳医院（福田） |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
3,569.68 |
302 |
商品和服务支出 |
2,786.42 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||
|
30101 |
基本工资 |
907.05 |
30201 |
办公费 |
17.57 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
59.04 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
2,662.64 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
317.15 |
30215 |
会议费 |
77.82 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||
|
30302 |
退休费 |
309.35 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
2,276.36 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
7.80 |
30239 |
其他交通费用 |
0.65 |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
354.99 |
|
|
|
||||||
|
人员经费合计 |
3,886.83 |
公用经费合计 |
2,786.42 |
|||||||||||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 |
||||||||||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||||||||
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
部门：广州中医药大学深圳医院（福田） 金额单位：万元 |
|||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
部门：广州中医药大学深圳医院（福田） 金额单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
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注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 |
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2.本表批复到项级科目。 |
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3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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三、广州中医药大学深圳医院（福田）2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
广州中医药大学深圳医院（福田）2018年度收入总计94473.94万元，其中本年收入83622.90万元，年初结转和结余10851.03万元；支出总计94473.94万元，其中本年支出82855.77万元，结余分配654.20万元，年末结转和结余10963.97万元。主要为医院新建大楼改扩建经费、三名工程经费、住房补贴结转等。
2018年度本年收入83622.90万元，本年支出 82855.77万元，与2017年决算数（收入62653.30万元，支出57787.39万元）相比，收入增加20969.60万元，增长33.47%，支出增加25068.38万元，增长43.38 %。
（二）收入决算情况说明
广州中医药大学深圳医院（福田）2018年度收入合计83622.90万元，其中：财政拨款收入39072.90万元，占46.73%；事业收入44550.00万元，占53.27%；其他收入0万元。与2017年决算数相比，收入增加20969.60万元，其中：财政拨款收入增加14273.16万元，增长57.55%；事业收入增加6696.44万元，增长17.69 %。
2018年收入增加主要原因是医院新大楼投入使用，医疗收入大幅增加；政府支持，财政拨款收入增加，大力引进优秀医护人员医疗收入大幅增加。
（三）支出决算情况说明
广州中医药大学深圳医院（福田）2018年度支出合计82855.77万元，其中：基本支出50569.05万元，占61.03%；项目支出32286.71万元，占38.97%。与2017年决算数相比，支出增加25068.38万元，其中：基本支出增加4530.64万元，增加9.8%；项目支出增加20537.73万元，增长174.80%。项目支出增加的主要原因是医院新大楼投入使用，增加医疗设备购置及人员配置等。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
广州中医药大学深圳医院（福田）2018年度本年财政拨款收入39072.90万元，2018年度财政拨款支出38959.96万元。与2017年决算数相比，本年财政拨款收入增加14273.16万元，增长57.55%，本年财政拨款支出增加18730.07万元，增长192.58%。
收入增加主要原因政府对我院改扩建大力投入，支出增加的主要原因是医院新大楼投入使用，增加医疗设备购置及人员配置等。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
广州中医药大学深圳医院（福田）2018年度财政拨款支出38959.96万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出10.00万元，占0.02%；医疗卫生与计划生育（类）支出38204.13万元，占98.06%；社会保障和就业（类）支出745.84万元，占1.92%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
广州中医药大学深圳医院（福田）2018年度财政拨款基本支出6673.25万元，其中：
人员经费3886.83万元。主要包括：基本工资、绩效工资、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费2786.42万元。主要包括：办公费、印刷费、会议费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
广州中医药大学深圳医院（福田）2018年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
广州中医药大学深圳医院（福田）2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明
1.2019年绩效目标编报情况
根据广州中医药大学深圳医院（福田）2018年的工作安排，共设置服务数量目标和经济运营目标2个一级指标，门诊诊疗人次、社康诊疗人次、出院人次、社康公共卫生服务人次、医疗收入、社康医疗收入、医疗增加值百分比、招标采购支付率、职工福利自给比比率、人员经费占总支出比、医疗收支比等11个二级指标。年度绩效工作目标与年度重点工作指标、长期规划的衔接紧密，重点工作指标在年度绩效工作目标中体现。门诊量、出院量、手术量、CD型病历、临床路径入径率、平均住院日、新技术新业务数量、家庭医生签约数量、科研项目数、论文数、专利数等在2018年工作计划中提出了具体的工作目标，在改进患者就医环境、提升医院影响力、完善信息化建设、全生命周期管理、加大对口帮扶等工作任务上所要完成的具体任务安排设置具体明确目标。绩效目标设置合理，符合部门职责，整体符合区卫生事业十三五发展规划的工作思路。
2.2018年绩效自评结果
根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，广州中医药大学深圳医院（福田）认真组织开展2018年度绩效自评工作。
一般公共预算绩效自评开展情况:
①2018年度部门整体支出绩效自评。
按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合广州中医药大学深圳医院（福田）主要职责和2018年重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。
从评价情况来看：2018年度的预算编制比较全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日愈规范，总体效果较好。绩效情况较为理想。发现的主要问题：一是在预算编制的合理准确性上存在一定欠缺，预算执行有效性较为不足，进而影响了资金使用效益；二是对专项资金的延伸性监管不够到位，未形成有效地项目实施过程绩效的跟踪、上报、反馈机制。下一步改进措施：一是强化主体责任意识，加强绩效管理；二是落实绩效管理制度，提升绩效自评质量；三是重视对项目和资金的过程化管理，加强对项目的延伸性监管。
②2018年度项目绩效目标完成情况自评。
广州中医药大学深圳医院（福田）2018年度部分预算收入83622.90万元。其中财政补助收入39072.90万元，比2017年（24799.74万元）增长57.55%，医疗收入44550.00万元，比2017年（37853.56万元）增长17.69%。2018年度部门预算支出82855.77万元，其中基本支出50569.05万元，包含人员经费35872.06万元，日常公用经费13267.42万元，项目支出32286.71万元，项目支出中发改部门用于政府投资采购专用医疗设备和基础设施建设等基本建设类项目支出15823.52万元。各项业务指标稳步增长。2018年医院总诊疗人次1004091人，同比增长0.74%，社康中心基本诊疗服务人次350623人，同比增长4.87%，出院人次16026人，同比增长6.52%，手术人次6763人，同比增长55.69%。服务质量和服务效率不断改善，床位使用率110.15%，同比增长6.4%，平均住院日8.72天，同比下降5.32%。
③2018年度重点项目支出绩效自评。
结合我院重点履职和重大民生项目开展情况，为全面提高医院综合服务能力，强化公共卫生服务，不断提升基层疾病的诊治水平和公卫服务质量，以基本公共卫生服务项目支出开展重点绩效评价，2018年度基本公共卫生项目支出专项经费为1652.55万元，全部实行专款专用，预算执行率100%。从评价情况来看，基本公共卫生项目预算编制较为全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理较为规范，履职效益明显，该项目决策依据充分，绩效目标较为明确，有相应的项目管理办法，项目申报、审批程序比较清楚，项目整体完成情况较好，基本达到预定目标。具体详见《2018年度重点项目支出绩效评价报告》。
（十）其他重要事项情况说明
1.政府采购支出情况说明。
广州中医药大学深圳医院（福田）2018 年度政府采购支出总额15808.46万元，其中：政府采购货物支出 15497.25 万元、政府采购工程支出311.21万元、政府采购服务支出0 万元。
2.国有资产占用情况说明。
广州中医药大学深圳医院（福田）截至 2018年 12 月 31 日，共有车辆15辆，其中一般公务用车10辆、救护车3辆、体检车2辆。
3．部门需要说明的其他特殊事项。
广州中医药大学深圳医院（福田）2018年度无其他重要事项情况说明。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（六）结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（七）年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（九）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
附件1-2
基本公共卫生项目绩效目标自评表
（2018年）
项目主管部门（公章）：
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项目名称 |
基本公共卫生 |
项目类别 |
常规 |
√ |
一次性 |
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追加 |
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项目主管部门 |
福田区卫生健康局 |
项目实施单位 |
广州中医药大学深圳医院(福田) |
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项目周期 |
2018年 |
项目属性 |
新增 |
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延续 |
√ |
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预算金额 |
1652.55万元 |
其中：财政拨款 |
1652.55万元 |
其它资金 |
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年度目标 总体描述 |
做好中医健康服务，全面提升中医药进社区的内涵和质量，扩大老年人和儿童的中医健康服务覆盖率；加强全科质量管理和轮训工作，各社康中心设质控员，开展SOAP检查，处方点评等常态化工作；推进社康全周期人才培养，提升基层疾病的诊治水平和公卫服务质量；深化医、康、护、养、管五位一体的家庭医生团队模式，增加服务内涵，提升服务质量。各项国家基本公共卫生服务项目（国三版）达到国家、省、市目标要求。 |
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绩效内容 |
目标内容 |
目标完成情况 |
未完成的原因及改进措施 |
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投入目标 （包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排） |
单位成本：按照现有社康中心（站）12家，服务总人口数25.98万人计算，单位成本为63.61元/人。 总成本：1652.55万元 使用进度：年度资金预算金额1652.55万元，单位按上级财政拨款进度安排投入,年度决算执行金额为1652.55万元。
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按照年度目标完成资金的投入使用。年度资金投入准确及时，严格按照上级拨款进度第一时间入账并投入使用，未出现影响基本公共卫生工作进程的现象。 |
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产出目标 （包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等） |
数量目标： 1.家庭医生签约数量10500，同比增长15% 2.新增1-2个社区健康服务中心 3.法定传染病报告率达100%。 4.开展18项妇幼减免费用项目 5.适龄儿童进行常规体检，保健覆盖率≥90%， 6.适龄儿童进行常规体检，系统管理率≥90%， 7.新生儿疾病筛查率达≥90%。 8.组织辖区9家社康服务中心对辖区重症精神病患者完成7轮排查 质量目标： 1.报告法定传染病、重点监测传染病及时率100% 2.报告法定传染病、重点监测传染病完整率100% 3.报告法定传染病、重点监测传染病准确率达100%。 4.早孕建卡率为≥95% 5.早孕系统管理率为≥95% 6.高危妊娠专案管理率100% 7.产后访视率达≥98%。 8.创建“省级健康促进医院” 9.进入“深圳市基层中医药服务能力提升工程优选建设单位” 工作时效： 2018年内完成 |
数量目标： 1.组建了40个家庭医生服务团队，签约总人数为7.2万人，签约率为37.35%，重点人群签约率为78.2%。 2.新增3家社康中心（站） 3.报告法定传染病报告率达100%。 4.开展18项妇幼减免费用项目，其中免费“两癌”筛查项目成绩最为突出，全年筛查 5860 人次，拨款 2241437 元。 5.对适龄儿童进行常规体检，保健覆盖13201人，保健覆盖率95.8%，系统管理12542人，系统管理率91.0%。 6.新生儿疾病筛查954人，筛查率达99.33%。新开展了新生儿听力筛查，筛查954人，筛查率达99.33%。 7.组织辖区9家社康服务中心对辖区395名重症精神病患者完成7轮排查。 质量目标： 1.报告法定传染病、重点监测传染病报告及时率、完整率、准确率均达100%。 2.早孕建卡率为97.46 %。系统管理率为97.21 %，高危妊娠专案管理率达100%，产后访视率达99.49 %。 3.成功创建“省级健康促进医院”。 4.成为“深圳市基层中医药服务能力提升工程优选建设单位”。 |
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效益目标 （包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等） |
1.倡导健康文明的生活方式，推行中医药健康管理服务 2.充分发挥孕妇学校、幼儿讲堂、青少年心理讲座、中老年大讲堂的作用 3.使用互联网方式进行健康科普教育，实现持续的健康管理和慢病管理。 |
1.传染病监测和精防管理精准到位，未出现一例紧急和突发事件。 2.妇保、儿保、免疫规化工作和城癌、老人、儿童中医药健康管理服务走上一个新台阶。 3.健康教育工作获新突破，成功创建“省级健康促进医院”。 4.治未病工作有序推进，成功通过市级治未病重点专科审核，获批深圳市基层中医药和“治未病”工作指导中心。 5.优化了亚健康人群的治未病服务方案，开展中医治未病、慢病防治、产后康复、儿童保健、围产期保健、健康教育等中医药预防保健传统疗法治疗项目20项，新增中医特色疗法：平衡药罐、太极悬灸、经络刷3项，举办义诊6次、继续教育项目2次、科普讲座12次，将治未病理念惠及更多的居民。 |
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填表人： 联系电话：
备注：1.每个重点履职项目及200万以上的项目各填报一份自评表
2.2018年项目绩效目标有关数据，建议从2018年部门预算项目库中导出，并对本表各栏目分析填列。表格根据根据填报内容自行调整。